【资料图】

1、 出差回来后，整理取得的原始票据

2、 填写《出差旅费报销单》，写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额。将有关票据粘贴在报销单后。

3、 签批

4、 由经费负责人审核后签字。

5、 财务部人员审核

6、 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核，确定出差人的伙食和公杂费补助金额。出差人如有借款，还需填写《暂付款报销单》冲销原借款。

7、 财务部出纳

8、 根据财务审核人员填制的会计凭证付款，如果支出金额小于原借款金额，由借款人或经办人将差额交回。

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